2021年海南省科學技術廳

部門預算

目錄

第一部分?海南科技技術廳概況

一、?主要職能

二、?部門預算單位構成

第二部分?海南省科學技術廳2021年年部門預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?部門(單位)收支總表

八、?部門(單位)收入總表

九、?部門(單位)支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分?海南省科學技術廳2021年年預算情況說明

第四部分????名詞解釋

一、主要職能

根據中共海南省委辦公廳 海南省人民政府辦公廳《關于印發海南省科學技術廳職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(瓊辦發〔2019〕44號),設置海南省科學技術廳,是主管全省科技、外國專家工作的省政府組成部門,正廳級,加掛海南省外國專家局牌子。主要基本職責:

(一)研究擬訂并組織實施全省科技創新工作發展規劃和政策措施,起草有關法規規章草案,提出有關政策建議,構建與自由貿易試驗區(自由貿易港)建設相適應、符合科研規律的科技創新管理制度和國際科技合作機制。

(二)統籌推進全省科技創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全科技創新激勵機制;優化全省科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作。

(三)研究提出優化配置全省科技資源的政策和建議,推動多元化科技投入系統建設,協調管理全省財政科技計劃并監督實施。

(四)組織開展全省重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發和創新。

(五)擬訂全省重大科技創新基地、平臺發展規劃并監督實施;組織協調全省重大基礎研究與運用基礎研究,推動科研條件保障建設和科技資源開發共享;指導區域創新發展、協同創新能力建設,推動科技園區建設;協調服務國家重大科技計劃項目落地海南。

(六)組織擬訂全省高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。

(七)組織擬訂全省科技處成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。推動科技與金融的結合,指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展,會同有關部門促進技術服務貿易工作。

(八)負責全省科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,統籌科研誠信建設,組織實施科技報告制度,指導全省科技保密、科技統計工作。

(九)負責全省引進國外智力工作,擬訂引進外國專家計劃并指導實施,承擔重點外國專家服務工作;擬訂因公出國(境)培訓計劃并指導實施。

(十)擬訂全省科技對外交往與創新能力開放合作的政策措施,組織實施對外科技合作與科技人才交流工作,負責政府間雙邊和多邊科技創新合作與交流。

(十一)會同有關部門擬定全省科技人才隊伍建設政策措施,建立健全科技人才評價和激勵機制,推動高端科技創新人才隊伍建設;擬定全省科學普及和科學傳播規劃、政策。

(十二)負責省科學技術獎和省椰島紀念獎、友誼獎評審的組織工作。

(十三)配合省委人才發展局、省人力資源和社會保障廳制定外國人來瓊工作政策。

(十四)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務

二、部門預算單位構成

納入海南省科學技術廳2021年年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:海南省科學技術信息研究所

第二部分海南省科學技術廳2021年部門預算表

此部分詳見

2021年海南省省本級部門預算表(海南省科學技術廳)”

第三部分 ??海南省科學技術廳2021年部門預算情況說明

一、關于海南省科學技術廳2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省科學技術廳2021年財政撥款收支總預算54248.51萬元。其中,收入總計54248.51萬元,包括一般公共預算本年收入53849.47萬元、事業收入186.09萬元、上年結轉結余212.95萬元;支出總計54248.51萬元,科學技術支出53783.01萬元、社會保障和就業支出209.17萬元、衛生健康支出97.43萬元、住房保障支出158.90萬元。

二、關于海南省科學技術廳2021年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海南省科學技術廳2020年一般公共預算當年撥款54248.51萬元,比上年預算數減少11390.83萬元,減少的原因是將一部分一般公共預算資金科目調整到轉移支付資金科目,資金主要用于科技計劃專項轉移支付下達市縣。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術(類)支出53783.01萬元,占99.14%;社會保障和就業(類)支出209.17萬元,占0.39%;衛生健康支出(類)支出97.43萬元,占0.18%;住房保障支出(類)支出158.90萬元,占0.29%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

根據財政部2021年政府收支分類科目,對省級科技計劃部分專項的政府收支分類科目進行調整細化,與2020年政府收支分類科目對比有所變化,但整體的支出方向沒有大變化。

1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)2021年預算數為1920.98萬元,比上年預算數1790.19萬元增加130.79萬元,主要是用于我廳機關運行日常公用經費的基本支出。

2.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為915.10萬元,比上年預算數1244萬元減少328.90萬元,減少原因:根據財政部2021年政府收支分類科目,對一般行政管理事務科目進行調整。主要是用于我廳開展科技事務管理的專項科技業務經費支出和選派來瓊掛職干部保障經費支出,包括科技計劃項目管理、科技活動月經費、科技志編修、科技下鄉、科技培訓、科技統計、國際合作交流、資源調查等科技基礎性業務工作支出。

3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)2021年預算數為190萬元,比上年預算數減少35萬元,主要是用于信息系統運維項目支出。

4.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)2021年預算數5000.00萬元,比上年預算數增加2500萬元,增加原因:2021年加大對我省自然科學領域的基礎研究和應用基礎研究投入力度,支持我省科研人員開展基礎性研究工作,穩定我省高等院校、科研院所、事業單位的科技人員和科技隊伍,為我省科技可持續發展儲備技術和科技人才。主要是用于自然科學基金項目的支出。

5.科學技術支出(類)基礎研究(款)實驗室及相關設施(項)2021年預算數2200萬元,比上年預算數2300萬元減少100萬元,減少原因:根據財政部2021年政府收支分類科目,對實驗室及相關設施支出科目進行調整。主要是用于重點實驗室、工程中心、大儀平臺專項支出。

6.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項技術基礎(項)2021年預算數500.00萬元。主要是用于臨床醫學研究中心建設補助支出。

7.科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)2021年預算數2760.00萬元。主要是用于海南省院士創新平臺建設與運營經費和海南省院士創新平臺績效考核獎勵經費支出。

8.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2021年預算數298.99萬元,比上年276.90萬元增加22.09萬元,主要是用于下屬單位海南省科技信息研究所機構運行經費支出。

9.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2021年預算數5597.90萬元,比上年預算數增加897.90萬元,主要是用于省屬科研院所技術創新專項的支出及下屬單位海南省科技信息研究所項目評審經費等支出。

10.科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項)2021年預算數1400.00萬元,比上年預算數減少10600.00萬元,減少原因:根據財政部2021年政府收支分類科目,對高技術研究支出科目進行調整。主要是用于高新技術產業發展專項的支出。

11.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2021年預算數500.00萬元,比上年預算數減少1000.00萬元,減少原因:根據財政部2021年政府收支分類科目,對科技成果轉化與擴散支出科目進行調整。主要是用于促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性的科技成果轉化平臺建設補助支出。

12.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2021年預算數300.00萬元,比上年預算數增加300.00萬元,增加原因:根據財政部2021年政府收支分類科目,對其他技術研究與開發支出科目進行調整。主要是用于第七屆科創杯大賽的支出。

13.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)2021年預算數200萬元,比上年預算數減少300萬元,減少原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對技術創新服務體系支出科目進行調整。主要是用于科技創新券項目的支出。

14.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2021年預算數1650.00萬元,比上年預算數增加650萬元,主要是用于中央引導地方科技發展專項資金的支出。

15.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)2021年預算數350.00萬元,比上年預算數增加350.00萬元,主要是用于中央引導地方科技發展專項省級配套資金的支出。

16.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項)2021年預算數198.00萬元,主要是用于科技人才、科研人員出國(境)培訓項目的支出。

17.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)2021年預算數150.00萬元,比上年預算數增加150.00萬元,主要是用于海南國際科技創新交流合作的支出。

18.科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項)2021年預算數19000.00萬元,與上年預算數持平,主要用于科技重大專項的支出。

19.科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項)2021年預算數10000.00萬元,與上年預算數增加1000萬元,主要是用于重點研發專項的支出。

20.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)2021年預算數萬元253.00萬元,與上年預算數持平,主要用于科技獎勵專項的支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出、 撫恤(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出、 機關事業單位職業年金繳費支出、其他優撫支出(項)2021年預算數為209.95萬元,比上年預算數增加29.30萬元,主要用于我廳及下屬預算單位在職人員的養老支出、機關事業單位職業年金繳費等支出。

22.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)2021年預算數為97.43萬元,比上年預算數增加8.34萬元,主要用于我廳及下屬單位在職人員的基本醫療保險繳費經費支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出 (款)住房公積金、購房補助(項)2021年預算數為158.90萬元,比上年預算數增加12.39萬元,主要用于我廳及下屬單位在職人員的住房公積金和購房補貼支出。

三、關于海南省科學技術廳2021年一般公共預算基本支出情況說明

海南省科學技術廳2021年一般公共預算基本支出為2675.47萬元,其中:

人員經費2171.41萬元,主要包括:基本工資530.76萬元、津貼補貼588.52萬元、獎金297.66萬元、績效工資112.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費183.39萬元、職業年金繳費25.00萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費97.43萬元、其他社會保障繳費10.32萬元、住房公積金157.96萬元、醫療費11.40萬元、其他工資福利支出41.40萬元、商品和服務支出113.20萬元、郵電費19.75萬元、其他交通費用93.44萬元、對個人和家庭的補助2.10萬元、生活補助0.78萬元、獎勵金1.32萬元。

公用經費504.06萬元,主要包括:其他社會保障繳18.49萬元、其他工資福利支出11.04萬元、商品和服務支出409.79萬元、辦公費28.25萬元、印刷費3.01萬元、咨詢費1.00萬元、手續費0.63萬元、水費3.09萬元、電費22.07萬元、郵電費14.70萬元、物業管理費44.13萬元、差旅費4.00萬元、維修()55.70萬元、租賃費4.91萬元、會議費20.40萬元、培訓費26.92萬元、公務接待費0.20萬元、勞務費3.00萬元、委托業務費69.95萬元、工會經費25.64萬元、公務用車運行維護費19.53萬元、其他商品和服務支出62.66萬元、對個人和家庭的補助14.61萬元、生活補助7.76萬元、其他對個人和家庭的補助6.85萬元、資本性支出50.13萬元、辦公設備購置50.13萬元。

四、海南省科學技術廳2021年“三公”經費預算情況說明

海南省科學技術廳2021年一般公共預算“三公”經費預算數為123.73萬元,其中:

(一)因公出國(境)經費25萬元,較上年預算下降88.79%下降的主要原因包括:受新冠疫情影響,部分因公出國活動或受影響。根據海南省外事辦公室安排的2021年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)3次,出國(境)6人。出國(境)團組主要包括:(1.)赴英國、烏克蘭科技合作代表團:目的地為英國、烏克蘭,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問愛丁堡大學、烏克蘭國家科學院信息課題研究院等科研機構,協調深海科技城建設有關工作,推動與烏克蘭已簽署的協議進一步落實,促進海南省與英國、烏克蘭在深海研究領域進一步鞏固和加強合作。(2.) 赴白俄羅斯、德國科技合作代表團:目的地為白俄羅斯、德國,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問白俄羅斯國家科學院、白俄羅斯國立大學,組織省內高校、科研機構、園區或孵化器等機構代表開展機構推介和技術對接活動,促進技術交流,洽談科技人員互訪及項目聯合研究事宜。訪問中德科教園,調研園區發展經驗,洽談海南省有關高校、大學科技園、科技園區與該園區合作探索我省離岸科技創新渠道。訪問德國杜塞爾多夫大學,調研聯合研究項目“黎族藥用植物中抗耐藥性人體病原菌活性物質的篩選”進展情況,洽談推動我省高校、研究機構加強與德國高校研發合作、科研人員交流互訪等事宜。(3.)赴以色列、瑞典科技創新合作代表團:目的地為以色列、瑞典,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問以色列有關門、高校、研究機構、技術轉移機構以及駐以科技創新平臺,洽談有關合作事宜。訪問瑞典華商會、研究機構及企業,推動省領導訪問成果及有關合作意向落實。

(二)公務用車購置及運行費78.53萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費78.53萬元),較上年預算增長32.99%。主要是用于對科技計劃項目的評審、驗收管理以及開展科技服務業務。公務車保有量5輛,計劃購置0

(三)公務接待費20.20萬元,與上年預算持平。海南省科技廳2021年公務接待預計接待人數26160人,主要用于:(一)省政府科技顧問來瓊調研考察,項目咨詢、論證等相關工作費用;(二)國家科技部來瓊調研指導、開展活動等相關工作費用;(三)其他國家、兄弟省(市)科技管理部門來瓊開展科技合作交流等相關工作費用。(四)海南省自貿區(港)科技招商公務接待相關工作費用。

五、關于海南省科學技術廳2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

海南省科學技術廳2021年無政府性基金預算撥款。

六、關于海南省科學技術廳2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海南省科學技術廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、事業收入、上年結轉結余;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省科學技術廳2021年收支總預算54248.51萬元。

七、關于海南省科學技術廳2021年收入預算情況說明

海南省科學技術部門2020年收入預算54248.51萬元,一般公共預算收入53849.47萬元,占99.26%;事業收入186.09萬元,占0.34%;上年結轉結余212.95萬元,占0.40%。比上年預算數減少11490.83萬元,主要是將一部分一般公共預算資金科目調整到轉移支付資金科目,資金主要用于科技計劃專項轉移支付下達市縣。

關于海南省科學技術廳2021年支出預算情況說明

海南省科學技術廳2021年支出預算54248.51萬元,其中:基本支出2675.47萬元,占4.93%;項目支出51573.04萬元,占95.07%。比上年預算數減少11490.83萬元,主要是將一部分一般公共預算資金科目調整到轉移支付資金科目,資金主要用于科技計劃專項轉移支付下達市縣。

其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年海南省科學技術廳本級的機關運行經費預算1920.98萬元。用于海南省科學技術廳的行政運行經費支出。

(二)政府采購情況

2021年海南省科學技術廳本級政府采購預算總額580萬元,其中:1.省級科技計劃項目管理委托服務費預算280.00萬元;2.農業科技110區域服務中心建設經費預算300萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日,海南省科學技術廳本級及下屬預算單位共有車輛6(其中科技廳本級5輛,科學技術信息研究所1),其中,領導干部用車3輛,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛,其他用車1(科學技術信息研究所)。單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

(四)績效目標設置情況

??2021年海南省科學技術廳7個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算61301.9萬元。(含轉移支付專項資金)

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出

九、科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):指反映各級政府設立的自然科學基金支出。

十、科學技術支出(類)基礎研究(款)實驗室及相關設施(項):指反映國家實驗室、國家重點實驗室、部門開放實驗室及野外臺站等支出。

十一、科技技術支出(類)基礎研究(款)專項技術基礎(項):指反映用于專項技術基礎方面的支出。

十二、科技技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項):指反映高層次科技人才、科研機構研究生培養和博士后科學基金等方面的支出。

十三、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):指用于應用研究機構的基本支出。

十四、科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

十五、科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項):指反映為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

十六、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項):指反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

十七、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

十八、科學技術支出(類)科研條件與服務(款)技術創新服務體系(項):反映國家為公益性行業、企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

十九、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):指反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

二十、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

二十一、科學技術支出(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十二、科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):指反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

二十三、科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項):指反映用于科技重大專項的經費支出。

二十四、科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項):指反映用于重點研發計劃的有關經費支出。

二十五、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項):指用于科學技術獎勵方面的支出。

二十六、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位開支的養老保險繳費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位開支的職業年金繳費支出。撫恤(款)其他優撫支出(項):指用于優撫方面的支出。

二十七、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

二十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

二十九、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

三十、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

三十一、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

三十二、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

三十三、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

三十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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