2020年海南省科學技術廳部門預算

目錄

第一部分    海南省科學技術廳概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南省科學技術廳2020年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省科學技術廳2020年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省科學技術廳概況

一、 主要職能

根據中共海南省委辦公廳 海南省人民政府辦公廳《關于印發海南省科學技術廳職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(瓊辦發〔2019〕44號),設置海南省科學技術廳,是主管全省科技、外國專家工作的省政府組成部門,正廳級,加掛海南省外國專家局牌子。主要基本職責:

(一)研究擬訂并組織實施全省科技創新工作發展規劃和政策措施,起草有關法規規章草案,提出有關政策建議,構建與自由貿易試驗區(自由貿易港)建設相適應、符合科研規律的科技創新管理制度和國際科技合作機制。

(二)統籌推進全省科技創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全科技創新激勵機制;優化全省科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作。

(三)研究提出優化配置全省科技資源的政策和建議,推動多元化科技投入系統建設,協調管理全省財政科技計劃并監督實施。

(四)組織開展全省重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發和創新。

(五)擬訂全省重大科技創新基地、平臺發展規劃并監督實施;組織協調全省重大基礎研究與運用基礎研究,推動科研條件保障建設和科技資源開發共享;指導區域創新發展、協同創新能力建設,推動科技園區建設;協調服務國家重大科技計劃項目落地海南。

(六)組織擬訂全省高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。

(七)組織擬訂全省科技處成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。推動科技與金融的結合,指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展,會同有關部門促進技術服務貿易工作。

(八)負責全省科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,統籌科研誠信建設,組織實施科技報告制度,指導全省科技保密、科技統計工作。

(九)負責全省引進國外智力工作,擬訂引進外國專家計劃并指導實施,承擔重點外國專家服務工作;擬訂因公出國(境)培訓計劃并指導實施。

(十)擬訂全省科技對外交往與創新能力開放合作的政策措施,組織實施對外科技合作與科技人才交流工作,負責政府間雙邊和多邊科技創新合作與交流。

(十一)會同有關部門擬定全省科技人才隊伍建設政策措施,建立健全科技人才評價和激勵機制,推動高端科技創新人才隊伍建設;擬定全省科學普及和科學傳播規劃、政策。

(十二)負責省科學技術獎和省椰島紀念獎、友誼獎評審的組織工作。

(十三)配合省委人才發展局、省人力資源和社會保障廳制定外國人來瓊工作政策。

(十四)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

二、 部門預算單位構成

納入海南省科學技術廳2020年部門預算編制范圍的二級預算單位:海南省科學技術信息研究所

第二部分  海南省科學技術廳2020年部門預算表

此部分詳見

“2020年海南省省本級部門預算表(海南省科學技術廳)”

第三部分   海南省科學技術廳2020年部門預算情況說明

一、關于海南省科學技術廳2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省科學技術廳2020年財政撥款收支總預算65739.34萬元。其中,收入總計65739.34萬元,包括一般公共預算本年收入65739.34萬元;支出總計65739.34萬元,包括科學技術支出65323.08萬元、社會保障和就業支出180.65萬元、衛生健康支出89.09萬元、住房保障支出146.51萬元。

二、關于海南省科學技術廳2020年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海南省科學技術廳2020年一般公共預算當年撥款65739.34萬元,比上年預算57218.58萬元增加8520.76萬元,增加原因:深化供給側改革,加大對技術創新、產業化示范支持力度,加強重大科技計劃的組織實施,促進科技成果供給以及人員正常的調資增資。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術(類)支出65323.08萬元,占99.36%;社會保障和就業(類)支出180.65萬元,占0.28%;衛生健康支出(類)89.09萬元,占0.14%;住房保障支出(類)146.51萬元,占0.22%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

根據財政部2020年政府收支分類科目,對省級科技計劃部分專項的政府收支分類科目進行調整細化,與2019年政府收支分類科目對比有所變化,但整體的支出方向沒有大變化。

1. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1790.19萬元,比上年預算1715.08萬元數增加75.11萬元,主要是用于我廳機關運行日常公用經費的基本支出。

2.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為1244萬元,比上年預算1230.25萬元增加13.75萬元,主要是用于我廳開展科技事務管理的專項科技業務經費支出和選派來瓊掛職干部保障經費支出,包括科技計劃項目管理、科技活動月經費、科技志編修、科技下鄉、科技培訓、科技統計、國際合作交流、資源調查等科技基礎性業務工作支出。

3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)2020年預算數為225萬元,比上年預算數725萬元減少500.00萬元,減少原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對其他科學技術管理事務支出科目進行調整。主要是用于科技信息系統運行維護等支出。

4.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)2020年預算數2500.00萬元,比上年預算3500.00萬元減少1000萬元,減少原因:2019年底已調劑經費安排一批自然科學基金高層次人才領域項目。主要是用于自然科學基金項目的支出。

5.科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項)2020年預算數2300萬元,比上年預算科目2350萬元減少50萬元,減少原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對重點實驗室及相關設施支出科目進行調整。主要是用于重點實驗室、工程中心、大儀平臺專項支出。

6.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2020年預算數276.9萬元,比上年274.49萬元增加2.41萬元,主要是用于下屬單位海南省科技信息研究所機構運行經費支出。

7.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2020年預算數4700萬元,比上年2786.45萬元增加1913.55萬元,增加原因:將原編制在海南省農科院省屬科研院所技術開發專項資金預算調整回科技廳部門預算。主要是用于省屬科研院所技術開發專項的支出。

8.科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項)2020年預算數12000.00萬元,比上年3500萬元增加8500.00萬元,增加原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對高技術研究支出科目進行調整。主要是用于高新技術產業發展專項的支出。

9.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2020年預算數1500.00萬元,比上年增加1500萬元,增加原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對科技成果轉化與擴散支出科目進行調整。主要是用于促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性的支出。

10.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)2020年預算數500萬元,比上年增加500萬元,增加原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對技術創新服務體系支出科目進行調整。主要是用于科技創新券項目的支出。

11.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2020年預算數1000.00萬元,與上年持平,主要是用于中央引導地方科技發展專項省級配套資金的支出。

12.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)2020年預算數350.00萬元,與上年持平,主要是用于科學普及而設立的科普活動專項的支出。

13.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項)2020年預算數198萬元,比上年增加198萬元,增加原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對國際交流與合作支出科目進行調整。主要是用于科技人才、科研人員出國(境)培訓項目的支出。

14.科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項)2020年預算數19000.00萬元,比上年16500.00萬元增加2500.00萬元,主要用于科技重大專項的支出。

15.科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項)20年預算數9000.00萬元,與上年10000.00萬元減少1000萬元,主要是用于重點研發專項的支出。

16.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)2020年預算數萬元253.00萬元,比上年278.00萬元減少25萬元,主要用于科技獎勵專項的支出。

17.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2020年預算數萬元8486.00萬元,比上年2276.00萬元增加6210.00萬元,增加原因:根據財政部2020年政府收支分類科目,對其他科學技術支出科目進行調整。主要用于科技創新和服務等科研活動而設立的各科技計劃(專項)的支出。

18.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出、 撫恤(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出、 機關事業單位職業年金繳費支出、其他優撫支出(項)2020年預算數為180.65萬元,比上年187.34萬元減少6.69萬元,主要用于我廳及下屬預算單位離退休人員的離退休經費和優撫支出。

19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)2020年預算數為89.09萬元,比上年78.97萬元增加10.12萬元,主要用于我廳及下屬單位職工的基本醫療保險繳費經費支出。

20.住房保障支出(類)住房改革支出 (款)住房公積金、購房補助(項)2019年預算數為146.51萬元,比上年140.90萬元增加5.61萬元,主要用于我廳及下屬單位職工的住房公積金和購房補貼支出。

三、關于海南省科學技術廳2020年一般公共預算基本支出情況說明

海南省科學技術廳2020年一般公共預算基本支出為2483.34萬元,其中:

工資福利支出1926.03萬元,主要包括:基本工資486.27萬元、津貼補貼533.51萬元、獎金264.43萬元、績效工資103.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費167.71萬元、 職業年金繳費12.17萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費89.09萬元、其他社會保障繳費29.25萬元、住房公積金145萬元、醫療費11.54萬元、其他工資福利支出55.52萬元。

商品和服務支出504.31萬元,主要包括:辦公費45萬元、印刷費3.01萬元、咨詢費0.50萬元、手續費0.65萬元、水費3.03萬元、電費21.64萬元、郵電費32.12萬元、物業管理費43.28萬元、差旅費15萬元、維修(護)費62萬元、租賃費3.2萬元、會議費42.00萬元、培訓費25.37萬元、公務接待費0.2萬元,委托業務費14.10萬元,工會經費24.17萬元、公務用車運行維護費20.05萬元、其他交通費用86.74萬元、其他商品和服務支出62.25萬元。

對個人和家庭的補助27.6萬元,主要包括:生活補助8.78萬元、獎勵金1.32萬元、其他對個人和家庭的補助17.5萬元。

資本性支出53萬元,主要是辦公設備購置53萬元。

四、海南省科學技術廳2020年“三公”經費預算情況說明

海南省科學技術廳2020年“三公”經費預算數為302.25萬元,其中:

(一)因公出國(境)經費223萬元,比上年175萬元增加48萬元。增加48萬元主要用于境外培訓。因公出國(境)經費包含境外培訓專項經費198萬元和其他出國(境)經費25萬元。其中:(1)境外培訓專項經費用于科技人才赴俄羅斯培訓項目104萬;科技人才赴德國培訓項目94萬。赴俄羅斯培訓主題為“深海科技管理人員赴俄羅斯培訓班”,培訓對象主要為我省科技管理系統及相關園區骨干、省有關科研人才經費預算管理部門人員、我廳帶隊管理人員及相關業務人員等,人數14人,天數14天。主要赴俄學習中俄兩國深海科技發展路徑比較和合作潛能、深海科技的管理體系及資源配置、深海科技項目組織與資助、深海領域國際競爭合作形勢、深海領域科技成果轉化經驗、深海高科技產業及人才培育方式等方面的內容,以期能借鑒俄羅斯較為完善的深海技術開發組織能力和科研管理制度體系,助力我省深海科技創新發展。赴德國培訓主題為“科技系統管理干部赴德國科技管理培訓班”,培訓對象主要為我省科研系統管理干部、省從事相關科研人員、我廳帶隊管理人員及相關業務人員等,人數14人,天數14天。主要赴德學習其在科技創新政策、科技創新投入、科技項目管理等方面的成功做法,借鑒其成熟穩定的創新體系、成功的研發集群、強大的科研院所等科研主體的運作經驗,以期進一步明確我省未來科技創新發展的方向和重點,更好的推動我省科技創新發展,支撐自由貿易港建設。(2)其他出國(境)經費25萬元,根據海南省外事僑務辦公室審批同意安排的2020年出國計劃,擬安排出國(境)組3次,出國(境)6人,出國(境)團組主要包括:1. 赴英國、烏克蘭科技合作代表團:目的地為英國、烏克蘭,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問愛丁堡大學、烏克蘭國家科學院信息課題研究院等科研機構,協調深海科技城建設有關工作,推動與烏克蘭已簽署的協議進一步落實,促進海南省與英國、烏克蘭在深海研究領域進一步鞏固和加強合作。2. 赴白俄羅斯、德國科技合作代表團:目的地為白俄羅斯、德國,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問白俄羅斯國家科學院、白俄羅斯國立大學,組織省內高校、科研機構、園區或孵化器等機構代表開展機構推介和技術對接活動,促進技術交流,洽談科技人員互訪及項目聯合研究事宜。訪問中德科教園,調研園區發展經驗,洽談海南省有關高校、大學科技園、科技園區與該園區合作探索我省離岸科技創新渠道。訪問德國杜塞爾多夫大學,調研聯合研究項目“黎族藥用植物中抗耐藥性人體病原菌活性物質的篩選”進展情況,洽談推動我省高校、研究機構加強與德國高校研發合作、科研人員交流互訪等事宜。3. 赴以色列、瑞典科技創新合作代表團:目的地為以色列、瑞典,人數為2人,天數為8天,主要任務為訪問以色列有關門、高校、研究機構、技術轉移機構以及駐以科技創新平臺,洽談有關合作事宜。在“對以科技創新合作聯盟”(科技部牽頭建立)的組織下,參加中以創新創業大賽等活動,培育和發展我省對以合作創新主體。與科技部國合司協同行動,推動引入以方資源參與海南國際離岸創新示范區建設。作為“對以科技創新合作聯盟”支持單位,從地方層面加強對以科技人文交流,貫徹落實兩國領導人共同簽署的《中以創新合作行動計(2018-2021)》。訪問瑞典華商會、研究機構及企業,推動省領導訪問成果及有關合作意向落實。

(二)公務用車購置及運行費59.05萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費59.05萬元),比2019年60.02萬元減少0.97萬元。主要是用于對科技計劃項目的評審、驗收管理以及開展科技服務業務。

(三)公務接待費20.20萬元,比2019年20.39萬元減少0.19萬元。海南省科技廳2020年公務接待預計接待人數24批150人,主要用于:(一)省政府科技顧問來瓊調研考察,項目咨詢、論證等相關工作費用;(二)國家科技部來瓊調研指導、開展活動等相關工作費用;(三)其他國家、兄弟省(市)科技管理部門來瓊開展科技合作交流等相關工作費用。(四)海南省自貿區(港)科技招商公務接待相關工作費用。

五、關于海南省科學技術廳2020年政府性基金預算當年撥款情況說明

海南省科學技術廳2020年無政府性基金預算撥款。

六、關于海南省科學技術廳2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海南省科學技術廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省科學技術廳2020年收支總預算65739.34萬元。

七、關于海南省科學技術廳2020年收入預算情況說明

海南省科學技術部門2020年收入預算65739.34萬元,一般公共預算收入65739.34萬元,占100.00%。

八、關于海南省科學技術廳2020年支出預算情況說明

海南省科學技術廳2020年支出預算65739.34萬元,其中:基本支出2483.34萬元,占3.78%;項目支出63256萬元,占96.22%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年海南省科學技術廳本級的機關運行經費預算1790.19萬元。用于海南省科學技術廳的行政運行經費支出。

(二)政府采購情況

2020年海南省科學技術廳本級政府采購預算總額520.00萬元,其中:1.省級科技計劃項目管理委托服務費預算220.00萬元;2.農業科技110區域服務中心建設預算300萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,海南省科學技術廳本級及下屬預算單位共有車輛7輛(其中科技廳本級6輛,科學技術信息研究所1輛),其中,領導干部用車2輛,一般執法執勤用車1輛、其他用車4輛(其中科技廳本級3輛,科學技術信息研究所1輛)。單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2020年海南省科學技術廳5個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算63242萬元。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。 

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):指科學技術廳本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項):指科學技術廳本級用于開展科技事務管理的專項科技業務經費支出等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指科學技術廳本級用于開展科學技術管理事務的人才開發專項的項目支出。

十三、科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):指用于政府設立的自然科學基金支支出。

十四、科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項):指用于國家(重點)實驗室部門開放實驗室及野外臺站的支出。

十五、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):指用于應用研究機構的基本支出。

十六、科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

十七、科學技術支出(類)應用研究(款)高技術研究(項):指為解決事關國民經濟長遠發展和國家安全等重大戰略性、前沿性和前瞻性高技術問題而開展的研究工作支出。

十八、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項):反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

十九、科學技術支出(類)科研條件與服務(款)技術創新服務體系(項):反映國家為企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

二十、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):指國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。

二十一、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):指用于開展科普活動的支出。

二十二、科學技術支出(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十三、科學技術支出(類)科技重大項目(款)科技重大專項(項):指用于科技重大專項的經費支出。

二十四、科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項):指指用于重點研發計劃的有關經費支出。

二十五、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項):指用于科學技術獎勵方面的支出。

二十六、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

二十七、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位開支的養老保險繳費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位開支的職業年金繳費支出。撫恤(款)其他優撫支出(項):指用于優撫方面的支出。

二十八、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三十、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

三十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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